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Conheça as novidades do 7.1.20

Estamos liberando ao longo destes dias a versão 7.1.20. Esta atualização possui todas as últimas modificações liberadas pela receita federal nos últimos dias para a entrega do SPED ECD, além de uma longa lista de novidades e modificações.  Confira abaixo:

O que há de novo

Versão: 7.1.20.0

 SGCP – CONTÁBIL

NOVO

  1. Financeiro – Clérigos: Implementadas fichas cadastrais, tanto formulário em branco quando preenchidas na tela de cadastro de Clérigos.
  2. Financeiro – A Receber – Recibo: Implementado Recibo na tela de Contas a Receber.
  3. Financeiro – A Pagar – Retenção de INSS: Implementação de campos para base de cálculo e alíquota na tela de contas a pagar para lançamento de INSS retido em Notas fiscais. O SGCP faz a retenção, mediante valores inseridos na tela e gera o documento para pagamento (GPS – Guia da Previdência Social) em Gerenciamento de retenções.
  4. Financeiro – A Pagar – IRRF PJ: Ao realizar um lançamento no A Pagar, agora é possível definir a alíquota do IRRF PJ retido na nota fiscal. A alíquota definida em Impostos – Configuração de Retenções, campo IRRF PJ constará no A Pagar como padrão, mas será permitido a alteração.
  5. Financeiro – A Pagar – Desconto Incondicional: Implementado campo para lançamento de Desconto Incondicional. Esse desconto deve vir destacado na nota fiscal. Para utilizar esse campo, deve parametrizar a conta contábil em System – Parâmetros – Financeiro – A pagar
  6. Financeiro – A Pagar – Frete: Implementado campo para lançamento de frete no A Pagar. O frete a ser lançado neste campo deve vir destacado na nota fiscal. Para utilizar esse campo, deve parametrizar a conta contábil em System – Parâmetros – Financeiro – A pagar
  7. Financeiro – A Pagar – Baixa de Parcelas: Ao realizar a baixa de uma parcela, caso o fornecedor possuir adiantamento lançado, aparecerá a mensagem: “Esse fornecedor possui saldo de adiantamento”.
  8. Financeiro – A Pagar – Apropriação: Implementado regra para apropriação de despesas pagas antecipadamente, gerando lançamentos contábeis dessa apropriação  e transferências de saldos de curto para longo prazo. Para que essa rotina funcione corretamente, a classificação financeira deve estar parametrizada para “Apropriar”.
  9. Financeiro – A Pagar – Provisão de Longo Prazo: Implementada a provisão a longo prazo diferenciando os lançamentos contábeis entre curto e longo prazo. Rotina a ser utilizada quando houver um parcelamento com valores a vencer após o final do ano seguinte. O sistema faz a distribuição correta desses valores, desde que a Classificação Financeira esteja parametrizada de forma correta.
  10. Financeiro – Recibos – RPA – Retenção de INSS: Implementação da retenção de INSS no RPA. O cálculo do INSS já era realizado no RPA, porém agora o sistema faz a retenção e gera o documento para pagamento (GPS – Guia da Previdência Social) em Gerenciamento de retenções.
  11. Contabilidade – Manutenção de Exercício: Implementada tela de Manutenção de exercício para unificar todas as funcionalidades do exercício da Diocese, são elas: Encerramento do exercício, Reversão de Encerramento, Virada Anual, Definição de Período de Trabalho, definição do Fechado até, Movimentação de contas de longo prazo para curto prazo e Apropriação de contas.
  12. Contabilidade – Relatórios – Razão (Modelo 2): Esse relatório tem objetivo de apresentar as contrapartidas dos lançamentos por conta contábil. Serão apresentadas todas as contrapartidas dos movimentos onde a conta contábil selecionada estiver inserida.
  13. Contabilidade – Relatórios – Relatório DMPL: Implementado o relatório DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido);
  14. Contabilidade – ECF (Escrituração Contábil Fiscal): Alterações no layout gerado pelo SGCP para o exercício de 2016.
  15. Contabilidade – Sped Contábil (ECD – Escrituração contábil digital): Alterado o layout com as alterações para o exercício de 2016, melhoria no tempo de geração do arquivo, inserida opção de importação do ECD enviado no exercício anterior.
  16. Patrimônio – Bens – Cadastro: Incluído campo “Nº CRLV” na tela de cadastro de bens, aba Veículos. Esse campo também foi acrescentado no relatório Ficha de veículos.
  17. Impostos – Configuração de Retenções: Implementado campo Vigência. As retenções são controladas por vigência, para os casos em que há mais de uma tabela para o mesmo exercício. Sendo assim, é possível duas ou mais configurações de retenções para o mesmo exercício.

MELHORIA

  1. Cadastros – Centros de custos: Inserida a função de inativar centro de custo. Ao inativar, será acrescentado na descrição do centro de custo o termo [INATIVO];
  2. Financeiro – Rateio – Regras: Ao cadastrar mais de uma vez a mesma pessoa com o mesmo beneficiário, o sistema apresentará uma mensagem de alerta dizendo que já foi cadastrado.
  3. Financeiro – Rateio – Regras: Permissão de busca de Pessoa e/ou Beneficiário pelo código da Paróquia que a Pessoa representa, caso exista.
  4. Financeiro – Apuração de Regra do Rateio: Quando há encerramento do exercício, os saldos das contas de receitas e despesas são zerados. Para a geração do rateio, onde se considera o saldo das contas contábeis selecionadas na regra, o SGCP faz uma verificação se há encerramento do exercício, se houver, ele busca os débitos e créditos nas contas, configuradas no rateio, desconsiderando os lançamentos de encerramento.
  5. Financeiro – Contas – Cobrança – Gerar Boletos de contas a receber: Ao gerar o boleto, será apresentado o tipo do documento e o documento concatenados, como já feito no Contas a Receber.
  6. Financeiro – Movimentação Caixa/Banco – Recibo: Nos filtros do Modelo 2 foram criadas diferentes opções para serem apresentadas no recibo como: padrão, exibir conta contábil, exibir histórico complementar. No caso de lançamento multipartidas, aparecerão todas as partidas separadamente.
  7. Financeiro – Movimentação Caixa/Banco: Ao selecionar um registro que tenha origem INT – Integração ou CMP – Campanha, não habilita o botão recibo.
  8. Financeiro – Recibos – Avulsos: Para o modelo 2, recibo de Pagamento, foi realizado ajuste nos termos de emitente e destinatário do recibo. Na primeira frase em vez de:  “Pagamos à (razão social da Pessoa do recibo)” mudar para “Recebemos de (razão social da paróquia logada)”;
  9. Contabilidade – Plano de Contas: Implementado botão Copiar na tela de cadastro de conta contábil.
  10. Contabilidade – Encerramento do Exercício: Melhoria na performance do encerramento do exercício.
  11. Contabilidade – Encerramento do exercício: Ao finalizar a rotina de encerramento do exercício, automaticamente irá abrir a tela para definição do “Fechado até” e novo Período de Trabalho. A data inicial do Período de trabalho deve ser maior do que a data do “Fechado até”..
  12. Contabilidade – Movimentação – Folha de pagamento: Alterada regra para permissão de alterações na de lançamentos de origem FPG na tela de Movimentação Contábil.
  13. Contabilidade – Ferramentas – Integrações: Quando for feita EXPORTAÇÃO do Saldo Inicial do SGCP, é exportado também os bancos e centros de custos, da mesma forma que é feita quando exporta as Movimentações SGCP. Foi alterado também para a IMPORTAÇÃO do Saldo Inicial SGCP, para que importe primeiramente os bancos e centros de custos e depois os saldos.
  14. Contabilidade – Movimentação – Pesquisa: Implementado filtro para busca de lançamentos por conta contábil.
  15. Patrimônio – Relatórios – Inventário com Saldos Atualizados: Implementado filtro no relatório para impressão por período, considerando a data de aquisição. Criado também checkbox para seleção se quer ou não apresentar a data de emissão no relatório.
  16. Impostos – Gerenciamento de Retenções – Baixa de Impostos: Ao realizar a baixa de um imposto em Gerenciamento de retenções, se, no campo Histórico da classificação financeira estiver selecionada a variável Competência, o sistema busca a competência do lançamento (A pagar, côngruas ou RPA) que originou o imposto e apresenta no lançamento contábil da baixa do imposto.

CORREÇÃO

  1. System – Cadastro – Diocese: Ao inserir uma diocese, digitar todos os dados e salvar, o sistema está salvando o campo Bairro na tabela dioceses, mas não está salvando esse campo na paróquia que é criada a partir dessa diocese, e nem na pessoa que representa essa paróquia.
  2. System – Cadastros – Representantes Legais: Ao cadastrar um representante legal sem CPF e depois cadastrar outro sem CPF também, ao tentar salvar o segundo cadastro o SGCP apresentava a mensagem: “Já existe um representante legal com esse CPF cadastrado nessa paróquia”.
  3. Tela padrão de inativação: Ao inativar qualquer cadastro, é necessário inserir um Motivo e a data da inativação. Se fosse apagada a data e clicado em Ok, a mensagem constava a palavra Obrigatório. Corrigido para Obrigatório.
  4. Login Contábil pelo Paróquia: Quando se faz login no Contábil pelo Paróquia, o contábil abre na paróquia logada no sistema Paróquia, porém ao alterar a paróquia e fechar o Contábil, ao abrir novamente pelo sistema Paróquia, o contábil estava logando na última paróquia que foi fechada.
  5. Financeiro – Grid de Contatos: Quando escolher o Tipo Contato Whatsapp, Telegram e Viber, ao digitar algo no campo “Contato” o sistema mostra a máscara de telefone no campo. Não estava apresentando a máscara.
  6. Financeiro – Tabelas – Classificação Financeira: Se o cliente selecionasse uma classificação financeira padrão do SGCP, se ela não estivesse sendo usada em nenhum lugar do sistema, era permitido a exclusão da mesma.
  7. Financeiro – Rateio – Recebimentos: Ao gerar recibo de um recebimento, era exibida a frase “Detalhes dos Pagamentos” no corpo do recibo. Foi alterado para “Detalhe dos Recebimentos”.
  8. Financeiro: Ajustes de tamanhos e disposição de alguns botões nas telas: A pagar, Repasses (Caixa e banco), Cheques, Recibos de Côngruas, RPA, e Cadastro de Plano de contas.
  9. Financeiro – A Pagar: A tela de contas a pagar estava validando apenas o período de trabalho para permitir ou não a edição de uma conta a pagar. Foi implementada validação por Data de Fechamento também.
  10. Financeiro – Contas – A pagar: Ao selecionar uma conta com movimentações fora do período de trabalho clicando em Alterar, Salvar e Copiar, os campos continuavam desabilitados.
  11. Financeiro – Contas – Fluxo de Caixa: Nas colunas de Previsto, da semana 2 e semana 5, a numeração estava sendo cortada, tanto na visualização quanto na impressão.
  12. Financeiro – Contas – Cobrança – Boletos a Receber: Se uma tela estivesse aberta e eu abrisse a tela de Boletos a receber, selecionando um boleto e Imprimir, ao fechar o boleto o foco não ia para essa tela e sim para a outra, que estava em segundo plano.
  13. Financeiro/Contabilidade – Telas de Movimentação – Lançamento Padrão: Um usuário que não tem acesso à tela de Lançamento Padrão, conseguia, nas telas de  movimentação caixa e banco, clicar no botão Padrão, escrever a descrição e salvar o registro. Foi bloqueado este botão, mostrando a mensagem que o usuário não tem permissão para cadastrar um Lançamento Padrão.
  14. Financeiro/Contabilidade – Movimentação (caixa, banco e contábil): Se abrisse a aba “Multipartidas”, ao selecionar uma conta que tem um banco vinculado, e apagasse a conta, o sistema não estava travando os campos Código e Descrição do banco.
  15. Financeiro/Contabilidade – Movimentação Caixa/Banco/Contábil: Ao inserir um lançamento em qualquer uma das três telas de movimentação, se não preenchesse o histórico e digitasse um espaço no histórico complementar ele permitia salvar o lançamento.
  16. Financeiro – Bancos – Movimentação: Se fizesse um lançamento multi partidas, clicasse em  Novo, fosse na aba Simplificado e fizesse um lançamento, quando eu clicava em salvar, o sistema apresentava a mensagem:  “Repasses entre Centros de Custo só podem ocorrer com contas de Caixa, Banco ou Aplicação”.
  17. Financeiro – Recibo Avulso: Ao emitir um recibo avulso para uma pessoa física, ao realizar a impressão estava apresentando as informações corretas, porém a descrição do campo estava como CNPJ. Foi corrigido para CPF.
  18. Financeiro – Recibos – Recibos avulsos: Mesmo o usuário vinculado a um perfil de plano de contas, o SGCP permitia buscar uma conta contábil que não estava no seu perfil e apresentava um erro apenas ao tentar salvar o recibo.
  19. Financeiros – Recibos – RPA: Na aba Contabilidade e retenções, se digitasse um valor no campo Dependentes ao pressionar Enter ou TAB, o valor não permanecia no campo.
  20. Financeiro – Relatórios – Demonstrativo Anual: Quando o cliente selecionava um período em que, uma conta de ativo tem lançamentos de débitos e créditos no caixa/banco, ao marcar a opção Mostrar Ativo/Passivo/Transitório o relatório se perdia e mostrava essa conta duas vezes com resultados diferentes.
  21. Contabilidade – Integrações – Importação Folha de Pagamento: Incluído parâmetro para desconsiderar a filial informada nos arquivos que estão sendo importados, e fazer os lançamentos na paróquia importada.
  22. Patrimônio – Bens – Relatórios: Nos relatórios Ficha dos Veículos e Ficha dos Imóveis, ao selecionar a opção “Imprimir Formulário em branco”, e clicar em Imprimir, o cabeçalho do relatório estava apresentando o nome da Theos em vez de ir com os dados da paróquia selecionada.
  23. Impostos – Impostos classificação Financeira: Ao selecionar e alterar uma configuração, clicar em Novo, o SGCP salva a alteração realizada. Estava salvando apenas quando clicado em Salvar.
  24. Impostos – Gerenciamento de Retenções – Baixa de Impostos: Ao realizar a baixa de Impostos a variável Documento não estava sendo apresentada corretamente, era apresentado o número do imposto. Foi corrigido para apresentar o número do documento que originou o imposto.
  25. Impostos – Gerenciamento de Retenções: Ao abrir essa tela em dois computadores diferentes, e fizesse alterações no mesmo registro, o sistema permite realizar a operação duas vezes. Um exemplo encontrado foi a geração de dois impostos para o mesmo documento.

 SGCP – PARÓQUIA

NOVO

  1. No menu Geral em Cadastro de Responsáveis, incluso a opção de inativação fazendo a chamada da tela de inativação.
  2. No menu Campanha na tela de Incluir múltiplos benfeitores, foi adicionado opção para buscar apenas os fiéis que já são benfeitores.
  3. Na tela de Grupos Catequéticos do menu Catequese, foi retirado a obrigatoriedade de digitar algo para pesquisa do campo Etapas.
  4. No menu Campanha na tela de Incluir múltiplos benfeitores, foi retirado a obrigatoriedade de digitar algo para pesquisar dos campos Grupo, Matriculado no Ano, Missionário do Dízimo e Etapa Catequese.
  5. No Relatório de Fiéis, quando selecionado o filtro Carnê do Dizimista, ao escolher a opção “Com Capa”, ao clicar em imprimir exibe também a tela com opções de impressão do Carnê Dizimista.
  6. Inclusão de Inativação nas seguintes telas: Fornecedor, Pessoa e Imobiliárias.
  7. No menu Crisma em relatório de Listagens, inserido as opções de “Crisma realizadas no período”, “Crismandos por data de celebração” e “Crismandos preparados no período”.
  8. No Cadastro de Fiéis, na aba Complemento, foi incluso a inativação do cônjuge através da chamada da tela de inativação.
  9. Na tela de Lançamento de Dízimo, ao buscar um registro e clicar em Histórico de Lançamento de Dízimo, foram incluídos os campos de IDDIZIMO e IDFIEL, facilitando a busca destes registros vistos na tela de Histórico de Utilização.

MELHORIA

  1. No menu Geral, em Relatório de Fiéis na opção Imprimir Etiquetas,  quando for colocado mais de uma cópia para cada etiqueta na opção “Imprimir cada etiqueta”, desabilita os campos de “Iniciar na linha e iniciar na coluna”, colocando para esses campos o valor fixo 1.
  2. Na tela de Cadastro de Usuário, foi desabilitado a exclusão do próprio usuário logado no sistema.
  3. No menu System, na tela Cabeçalho, foi limitado o tamanho das imagens em 100 kb, para evitar distorcer as imagens com grandes resoluções.
  4. No menu Geral em Relatórios de Fiéis, quando o relatório era solicitado com filtro de “Exibe Fiéis Cônjuges”, não estava sendo possível fazer ordenação no relatório, os filtros de ordenação estavam desativando na hora que seleciona a opção.
  5. No menu System na tela de Configurações, na aba Geral onde pergunta se “Habilitar seleção de itens favoritos?” e “Habilitar exibição dos últimos itens acessados?”, foram retirados os pontos de interrogação.
  6. Retirado a palavra “Paróquia” dos e-mails enviados para os dizimistas e aniversariantes onde apareciam duas vezes.
  7. No menu Dízimo em Lançamento de Dízimo, na impressão do Recibo, Papel A4 – 1 via ou 2 vias, foi alterado a frase “Oferta referente ao mês 1 de 2017” para “Oferta de dízimo referente ao mês 1 de 2017”.
  8. Nos Relatórios de Ofertantes e Não Ofertantes do menu Dízimo, onde aparecem telefone foi incluído o celular.
  9. Criado validação para e-mails já cadastrados na tela de Cadastro de Usuário.

CORREÇÃO

  1. Em Dízimo, Lançamento de Dízimo na tela de confirmação de impressão(habilitada na tela de Configurações), não era possível escolher a opção “Não” através do enter, mesmo pressionando a seta na direção correta.
  2. Na impressão de Índice de Livros do Crisma e do Matrimônio, ao marcar para exibir o “Verso”, um “v” era exibido logo após o número da folha e do livro.
  3. Na tela de Censo, foi criado verificação de campos “Nome” e “Cep” vazios, para evitar erros de cadastro com titular vazio.
  4. Ajustado o nome paróquia na impressão de Carnê de Dizimista Sem Capa por Fiel selecionado.
  5. Habilitado a visualização do campo “Agrupado por:” no relatório de Dízimos no período.
  6. Erro ao abrir a tela de Catequizando ajustado.
  7. Ajustes no layout da capa do carnê com problemas no Carnê do Dizimista no Relatório de Fiéis.
  8. No menu Planejar, em Intenções de Missas, exibia um erro ao tentar gravar uma intenção programada clicando no botão “Novo”.
  9. Ajustado a impressão dos Livros de Batismo, quando selecionado o Modelo 2 (5 registros por página), na  visualização cortava o quinto registro e as linhas da averbação pulavam para a próxima página.
  10. No menu Rerum, Complementos, em Imobiliária, ao tentar cadastrar uma imobiliária nova, dava o erro.
  11. Na tela de Intenções de Missa no menu Planejar, houve correção de intenções duplicadas no sistema.
  12. No Cadastro de Participantes do menu Planejar, ao cadastrar um participante e seu cônjuge, ao salvar, e logo alterar e salvar novamente, o sistema duplicava o registro e exibia uma mensagem de erro.
  13. No Cadastro de Fiéis no menu Geral, quando cadastrado um tipo de contato como e-mail, depois alterado para telefone, o campo continuava com o e-mail inserido, hoje o sistema apaga o valor do campo para a inserção da nova informação.
  14. Em Relatórios de Cursos no menu Planejar, quando marcado e desmarcado o filtro “Participante Selecionado”, o comportamento da opção “Exibir Status de Pagamento” era alterada.
  15. No menu System no Relatório de Usuários, um usuário com permissão total usando perfil não conseguia gerar o relatório.
  16. No Cadastro de Fiéis, na aba Participação, era possível cadastrar um mesmo fiel mais de uma vez na mesma campanha.
  17. Ainda no Cadastro de Fiéis, em algumas paróquias quando criado um fiel e na aba Perfil, escolhendo um dos já existentes e clicando em salvar, não salvava e depois aparecia um erro.
  18. No menu System, na tela de Configurações Gerais, quando se fazia o cadastro de uma máscara, caso pressionar a seta para baixo do teclado, e depois voltar no campo da máscara, ao salvar gerava uma mensagem erro.
  19. Em qualquer tela de Recibos, ao estornar um recibo contabilizado que também tivesse sido criado novo recibo dava erro ao estornar e a tela informava que estava estornado.
  20. No Cadastro de Fiéis, quando era cadastrado mais de um motivo de inativação em uma paróquia, ao inativar um fiel e escolher um motivo de inativação, ao salvar e abrir a tela de inativação novamente,  o motivo de inativação não estava sendo exibido.
  21. No menu Matrimônio na tela de Habilitação Matrimonial em Imprimir HB, ao cadastrar quatro testemunhas no cadastro de matrimônio, ao imprimir o documento Ata de Matrimônio, e nele está os quatro campos de assinatura das testemunhas. Mas na descrição do documento, onde é informado as testemunhas e seus dados que foram cadastrados, é exibido apenas de duas testemunhas, não das quatro.
  22. No Relatório de Fiéis, apenas aparecia as informações do cônjuge quando era criado uma ficha para ele.
  23. No menu Planejar na tela de Cursos, na inclusão simplificada de participantes, só estava sendo mostrado o contato cadastrado como residencial, se for celular ou outro não estava mostrando, e ao salvar no curso se o tipo do contato for diferente de residencial ele ficava em branco.
  24. No menu Catequese, na Ficha de Impressão do Catequizando, da tela Catequizando, no relatório o campo etapa era cortada quando esta tem mais de 10 caracteres.

 

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Novidades do SGCP: Versão 7.1.19

Olá, estamos nos dias que antecedem o lançamento da versão 7.1.19 e chegou a hora de conhecer as novidades.

Abaixo segue lista completa do que há de novo na versão 7.1.19.

Se desejar, veja também o que foi feito na versão anterior, 7.1.18.

SGCP – CONTÁBIL

NOVO

  1. Cadastro de Lançamento Padrão, Movimentação de Caixa e Banco;
  2. Implementação do Parcelamento de Contas a Pagar;
  3. Implementação do Cadastro do Tipo de Documento;
  4. Implementação de Recibo no Contas a Pagar;
  5. Cadastro de Adiantamento a Fornecedores;
  6. Relatório de Adiantamento a Fornecedores;
  7. Implementação de Multi Contatos;
  8. Adicionado no cadastro de Paróquia um novo campo Responsável Legal, que será usado nos campos de Assinatura de Relatórios Contábeis;
  9. Adicionado o Campo Função no Cadastro de Representante Legal, para ser usado nos campos de assinatura;
  10. Implementado no Cadastro de Responsável Legal a importação do Cadastro do Clérigo.
  11. Inclusão do Tipo de Documento do Cadastro de Contas a Receber;
  12. Incluído mais um filtro na pesquisa de Lançamentos Manuais. Agora é possível filtrar por descrição;
  13. Incluído opção para ordenar o Relatório de Prestação de Contas  por Código ou Descrição;
  14. Incluído opção de Inativação no Cadastro de Banco;
  15. Importação da Folha de Pagamento Cordilheira;
  16. Incluído filtro de Seleção de Paróquia na Importação da Folha de Pagamento Theòs;

 

MELHORIA

  1. Identificação na grid de recebimentos as contas a receber que não foram geradas os boletos. Colocar a cor cinza utilizada na grid de pagamentos;
  2. No preenchimento da Forma de Pagamento ao mudar tipo de Boleto para outros tipos, as informações de convênio e instrução serão limpas caso tenham sido preenchidas;
  3. Implementado o desconto em Contas a Receber, sem a necessidade de ter uma Classificação Financeira que faça Provisão;
  4. Padronizado tela de seleção de Centro de Custos, também nas grids de lançamentos Caixa/Banco, com a Opção Exibe Paróquias;
  5. Ao definir a Razão Social no Cadastro de Pessoa, é preenchido automaticamente o campo Nome Fantasia;
  6. Na tela de Log de Registro do SGCPC foi ajustado para carregar somente as tabelas referentes ao sistema Contábil;
  7. Melhorado a informação de que já existe um Centro de Custo definido como Matriz na paróquia;
  8. Melhorado a geração do Relatório de Classificação Financeira, melhorando a descrição das colunas e também a ordenação por Destino;
  9. Na tela de Cadastro de Classificação Financeira, foi incluído o Campo Código, incluído também a funcionalidade de Inativação de Classificação Financeira. Foi colocado também o Botão Copiar para facilitar o cadastro de novas Classificações Financeiras;
  10. Permitido a Importação de folha de pagamento com o período de trabalho fechado;
  11. Ajuste nas telas de Movimentação Caixa/Banco para contemplar a utilização do Lançamento Padrão;
  12. Na tela de Pagamentos, permitir que seja selecionada as baixas para que sejam efetivadas onde o usuário selecionar;
  13. Opção de impressão de relatório de Plano de Contas pelo Perfil definido para a paróquia;
  14. Validação da troca de período de trabalho com a Data de Fechamento;
  15. Padronização de termos Técnicos Contábeis, na tela de Classificação Financeiras, alterado de Apropriação para Provisão(operação que de fato era realizada pelo sistema);
  16. Disponibilização de Variáveis Complementares no Cadastro de Cheque. Também foi definido como padrão a variável de Número do cheque para todo cadastro novo;
  17. Alterado na impressão do relatório de Prestação de Contas o “Total de Receitas” para “Total de Entradas” e no “Total de Despesas” para “Total de Saídas”;
  18. Nas telas Movimentação Caixa/Banco/Contábil foi disponibilizado as variáveis Complementares e definido por padrão Tipo de Documento e Número de Documento(automaticamente);
  19. Alterado o Filtro Inativo no cadastro de Pessoas para Situação;
  20. Alterado o nome do campo Conta, para Conta Contábil nas telas Movimentação de Caixa e Banco;
  21. Incluído Bairro e Cidade na Grid de Pessoas na tela de Regra de Rateio;
  22. Na tela de cheque foi colocado um totalizador de valores lançados na Grid, como nas telas de multipartidas de banco e caixa;
  23. Na tela de Regra de Rateio, quando a regra for Tipo Referência “Valor”, foi incluído totalizador na Grid, na aba Pessoas;
  24. Na Tela de pesquisa de Paróquias foi incluído no Período de Trabalho Inicial de Final na grid;
  25. Colocado o CPF nos campos de Assinatura nos relatórios DFC, Balanço Patrimonial, DRE, Balancete de Verificação;
  26. Colocado a Barra de progresso na impressão de Boletos, nas telas Recebimentos, Pagamentos, Contas a Receber, Boletos a Receber;
  27. Padronização da tela de Pesquisa no Cadastro de Bens(Patrimônio), conforme outras de telas de pesquisa do sistema;
  28. Padronização do Filtro de Forma de Pagamento na tela de Pesquisa de Contas a Receber, conforme tela Contas a Pagar;
  29. Melhorado a ordenação dos relatórios, Pessoas, Clérigos, Formas de Pagamentos, Classificações Financeiras, Estados do Bem, Localizações, Plantas de seguro, pela coluna Descrição;
  30. Nos Relatórios impressos na visão Centro de Custo, foi melhorado apresentação da Descrição dos centros de custo;
  31. Padronização de Cabeçalho e Assinaturas do Relatório Balancete de Verificação;
  32. Padronizado a Nomenclatura dos Impostos;
  33. Padronização das Assinaturas de Relatórios contábeis;
  34. Ajuste no relatório de contas a Pagar/Pagas para contemplar o parcelamento;

 

CORREÇÃO

  1. Corrigido sobreposição de históricos nos lançamentos multipartidas no lançamento de banco, ao imprimir cópia de cheque. Ajustado no nome do banco quando este tem tamanho maior e estava sendo cortado ao imprimir;
  2. Ajustado tamanho dos campos de Descrição da conta e valor no Relatório de Prestação de Contas;
  3. Corrigido a busca por número de documento da Tela de Emissão de Boletos Bancários;
  4. Corrigido a consulta por pessoa na Tela de Pagamentos, para que respeite também o período definido nos filtros;
  5. Corrigido a Consulta de Integrações, quando era definido o dia exato e não trazia resultado, necessitando assim incluir um dia a mais na data;
  6. Implementada a Mensagem de Confirmação de Exclusão, na tela de Cheque;
  7. Na tela de Recibos RPA, foi corrigido o Cálculo de INSS;
  8. Corrigido a configuração de Data de Retenção de impostos, quando a data era inválida;
  9. Corrigido nas telas de Movimentação Caixa e Banco, na grid de multipartida ao digitar o código da conta abria a tela de pesquisa, mesmo o valor tivesse sido preenchido corretamente;
  10. Corrigido erro que ocorria ao apropriar ou baixar uma conta, e o Complemento Histórico era maior que o permitido;
  11. Corrigido Validação de Data nas Tela de Conta a Pagar / A Receber;
  12. Corrigido a Busca de Impostos Classificação Financeira por Origem do Imposto;
  13. Correção no Agendamento de Bens Patrimônio;
  14. Corrigido a impressão do Campo descrição nos relatórios de Pessoa, Clérigos, Formas de Pagamento e Classificação Financeira;
  15. Padronizado os campos Ano e Mês de Competência no Recibo de RPA, conforme Recibo de Côngruas;
  16. Corrigido o preenchimento do Número do cheque, na tela de Cadastro de Cheques;
  17. Nas Tela de Contas a Pagar, Recibo Côngruas e Recibo RPA corrigido a limpeza dos campos de cálculo de Retenção de impostos quando estes forem desmarcados;
  18. Corrigido Filtros das telas de pesquisa, quando o tipo dos filtros eram Contenha, Comece Com e Termine Com;
  19. Correção da Descrição do banco na impressão dos relatórios, Bancos, Formas de Pagamento, Impressão de Saldo Banco, Posição dos Saldos dos Centros de Custo;
  20. Correção da atualização de Saldo em lançamento em conta Contábil nova;
  21. Corrigido a digitação de letras em campos códigos(Conta Contábil, Banco, Centro de Custo, Histórico) nas telas de Movimentação de Caixa – Multipartidas, Movimentação Bancária – Multipartidas, Lançamento Contábil  – Multipartidas e Cheque – Rateio entre Contas;
  22. Correção dos Filtros de Ano e Mês na Pesquisa de Regras de Rateio;
  23. Correção dos Filtros de Relação da Movimentação Contábil;
  24. Corrigido a Reversão do Exercício, para considerar o período de trabalho da paróquia que será revertida, não o período da Cúria;
  25. Corrigido a Encerramento do Exercício, para considerar o período de trabalho da paróquia que será encerrada, não o período da cúria;
  26. Na Tela de Gerenciamento de Retenções, foi corrigido o Tab Order;

 

SGCP – PARÓQUIA

NOVO

  1. No Relatório de Fiéis no menu Geral, foi criado a multi-seleção nos filtros de Ministérios, Pastorais e Movimentos.
  2. Retirado das telas de cadastros, os campos referentes a inativação e criada a tela “Dados de inativação”.
  3. Retirados os campos referentes a contatos, das telas, ficando no lugar apenas um campo (que dá acesso a tela criada para Cadastro de Contatos) ou uma lista para inserção dos contatos, para as seguintes telas:
    1. Pessoa para Agenda
    2. Missionário do Dízimo
    3. Cadastro de Assessores
    4. Automóvel
    5. Inscrição de Batismo
    6. Censo
    7. Comunidade
    8. Inscrição de Crisma
    9. Fornecedor
    10. Funcionário
    11. Grupo
    12. Habilitação Matrimonial, Noivo e Noiva
    13. Ministério
    14. Movimento
    15. Participante
    16. Pastoral
    17. Responsável
    18. Semiterium
    19. Dispensa “Super Rato” (Suplicada, Testemunhas).
  4. No menu Planejar, na tela de Compromissos, foi incluído opção para agendar compromisso, para mais de um dia.
  5. No Relatório de Censo, no menu Geral, quando selecionado o tipo de relatório “Elenco c/ End”, foi adicionado a observação que é preenchida no cadastro de Censo.
  6. No menu Matrimônio, em Livros e Arquivos, no Livro de Registros de Matrimônios, foi adicionado na ordenação o “Verso”, mais uma opção para ordenação.
  7. Em Lançamento de Dízimo, em Carnê, foi incluso tratamento para a entrada do 13° salário, quando usado o tipo de leitura “Código do Carnê”.
  8. Criado mecanismos para obter a informação do e-mail de cada usuário. Criado tela ao fazer login, ao trocar de paróquia e no Cadastro de Usuários existe um campo de e-mail de preenchimento.

 

MELHORIA

  1. No menu Contábil, em Fornecedor/ Pessoa, quando o usuário tenta alterar dados na tela, caso o cadastro que ele deseja alterar seja de uma pessoa que representa uma paróquia, foi travado para não permitir a alteração dos seguintes campos:
    1. Tipo Fornecedor
    2. CNPJ
    3. Razão Social
    4. Endereço
    5. Complemento
    6. Bairro
    7. Cidade
    8. UF
    9. CEP
    10. Caixa Postal
    11. Telefone 1
  2. Na Notificação de Matrimônio, no documento que imprime, no final dela antes da linha que divide as assinaturas, tem uma mensagem, ela foi modificada para: “Obs.: Tenha a bondade de devolver esta notificação, com as datas das anotações.”
  3. Na tela de Habilitação Matrimonial Simplificado, foram ajustados a ordenação do tab/enter, e correção do cálculo do campo idade.
  4. No menu Planejar na tela de Intenções de Missas, foi bloqueado o registro de dois tipos de intenções de missas com mesma ordem.
  5. Obrigatoriedade de preenchimento do campo “Nome do batizando” na tela de Inscrição de Batismo.
  6. Obrigatoriedade de preenchimento do Catequizando no “Recibo de Catequese”.
  7. No relatório de “Listagens”, do Batismo e da Crisma, foi alterado o nome do filtro “Exibir Inativos:” para “Incluir Inativos”. Alterado também o comportamento deste filtro, quando ele estiver marcado o relatório irá exibir inativos e ativos, quando não está marcado, exibirá apenas ativos.
  8. Na aba Contábil, em Recibos, foram acrescentadas as opções de classificação financeira cadastradas com conta de ativo, passivo e transitório.
  9. Em relatórios, do menu Batismo, Autorizações e Apresentações, foram ajustados os termos de “a mesma” e “e está”, conforme selecionado a pessoa.
  10. Para os cadastros realizados nas telas de Intenções de Missas, Inscrições de Batismo, Inscrição de Crisma, Habilitação Matrimonial e Catequizando, não é permitido a exclusão do registro, quando houver um recibo preenchido para o mesmo.
  11. Remodelado as telas de Batismo, Matrimônio e Crisma.
  12. No Processo de Habilitação Matrimonial, foram inseridos os campos para informação dos dados referentes ao “encontro de noivos”, Local da preparação, Cidade e Data.
  13. No Relatório de Fiéis, quando selecionado a impressão de capa, foi criado uma tela tendo mais opções para a impressão do carnê.
  14. Na Ficha de Inscrição de Batismo, foram incluídos os seguintes itens:

“Os participantes: (  ) pai   (  ) mãe  (  ) padrinho  (  ) madrinha

Obs.: ____________________________________________”

  1. Incluso tratamento para máscara no campo CNPJ, na tela de Dados da Paróquia.
  2. Na aba Geral, em Configurações, foram criados os parâmetros “Habilitar seleção de itens favoritos?” e “Habilitar exibição dos últimos itens acessados?”, estes dois habilitam as gravações de favoritos e últimos itens acessados das telas, estas funções não viram mais habilitadas, será necessário marcar os parâmetros para fazer o uso destas. Isso foi feito visando melhorar o consumo na base de dados.
  3. Na tela de Recibo de Batismo, foi criado tratamento para não gravar um recibo sem o preenchimento do Batizando após ter procurado um batizando e não selecionado nem um.
  4. Em Ficha de Inscrição de Batismo em Branco, houve uma mudança na legenda “Os participantes” para “Os participantes da preparação”.
  5. Na tela de Cadastro de Comunidades, no campo Centro de Custo, agora exibe todos os centros de custos, antes exigia uma informação para realizar a pesquisa.

 

CORREÇÃO

  1. Ao alterar o alinhamento do cabeçalho do relatório, deixando ele alinhado à direita, ao imprimir relatórios sem modelo, o cabeçalho fica alinhado a direita, porém quando é impresso os relatórios que possuem modelos de texto, o cabeçalho permanecia centralizado.
  2. Ao imprimir o Relatório de Fiéis, Elenco c/ endereço, não aparecia a comunidade a qual o fiel pertence. Correção do totalizador de fiéis, quando utilizado na geração, o agrupamento por Comunidade.
  3. No relatório de Atrasados e Expectativa Mensal, no menu Dízimo, quando era marcado a opção “Considerar dizimistas que nunca ofertaram”, o relatório está trazendo dizimistas que tem lançamentos no mês atual, isso acontece independente do número de meses de atraso informado. Alguns dizimistas que nunca ofertaram estão aparecendo com meses de atraso.
  4. Em Geral, Fiel, Relatório de Fiéis, existia um problema na tela quando marcava os filtros, aniversariantes, aniversariantes de casamento e selecionando os relatórios “Etiquetas” ou “Envelopes do dízimo”(selecionar Dizimista ‘Sim’), estava cortando o filtro “Incluir missionário do dízimo” e “Ocultar data de aniversário”.
  5. No menu Campanha, o relatório de Extrato do Benfeitor estava repetindo os meses ao invés de juntar e somar o valor referente a cada mês. Também estavam aparecendo de forma desordenada.
  6. Em Campanha, na tela de Oferta para a Campanha, a pesquisa de “Código benfeitor” não estava funcionando e o seu título estava incorreto.
  7. No Relatório de Doações, no menu Campanha, quando filtrado por campanha e tipo de relatório “Elenco Campanha”, não estava aparecendo todos os benfeitores cadastrados para a Campanha. Quando a campanha é com cobrança registrada não aparecia nenhum no elenco de campanha.
  8. No menu Planejar, em Cadastro de Cursos e Encontros, na inclusão Simplificada, a mascará do telefone não estava funcionando direito, aparece sem a máscara.
  9. O botão Importar Ficha de Fiel não estava importando as seguintes informações nestas determinadas telas:
    1. Batismo – Inscrição de Batismo – campos : (Comunidade)
    2. Crisma – Inscrição e Registro – campos: (Batizado, Diocese de Batismo, Paróquia de Batismo, Primeira Eucaristia)
    3. Matrimônio – Habilitação Matrimonial –  Dados do Noivo/Dados da Noiva – campos : (Cidade Batismo)
  10. No menu System, no grupo Configurações, na tela Cabeçalho e em Rodapé, ao clicar no botão “Voltar ao padrão”, o sistema estava voltando para o padrão do cabeçalho e não do rodapé.
  11. No menu Catequese, em Livros de Eucaristia, no relatório de Índice de Livros, houve correção na numeração do livro neste relatório, pois estava puxando o número da folha.
  12. Correção de permissões para usuários, mesmo tendo permissão para Alterar/Excluir registro, era exibido tela de login pedindo usuário com permissão para Alterar/Excluir.
  13. Na tela de Habilitação Matrimonial, em Noivo ou Noiva, desmarcando a opção “Católico”, o campo “Cidade Bat.” fica inativa na tela, porém se salvar, a opção fica ativada, se clicar em seguida em alterar, e preencher normalmente essa informação é possível salvar esta informação.
  14. Na tela de Boletos para a Campanha, do menu Campanha, na tela de pesquisa do campo “Código do Benfeitor”, ao escolher o tipo de pesquisa, era difícil selecionar uma opção, pois abria e fechava muito rápido.
  15. Na aba Catequese, a tela de Primeira Eucaristia, ao tentar cancelar um grupo o sistema não cancelava realmente, e quando se cancelava um registro apenas exibia mensagem de erro.
  16. Correção na tela de Censo do menu Geral, ao gravar um censo e tentar alterar o mesmo inserindo mais uma pessoa na grid, e salvar, exibia uma mensagem de erro.
  17. No menu Dízimo, em “Atrasados e Expectativa Mensal” e “Ofertantes e não Ofertantes”, foi ajustado tamanho do campo de telefone para não ser mais cortado.
  18. No menu Campanha na tela de “Incluir  Múltiplos Benfeitores”, os checkbox ‘Dizimistas, Catequizandos e Batizados’ eram cortadas, e quando era marcado qualquer uma delas, o nome das mesmas desapareciam.
  19. Na tela de “Gerenciar Lote de Boletos”, do menu Campanha, ao informar um número de lote e clicar em tab ou enter, o lote cadastrado não era carregado na tela. Tinha que clicar na lupa de pesquisa, selecionar o lote..
  20. Ajustes nos filtros do relatório de “Listagens”, do menu Batismo, não estava gerando relatório, mesmo tendo informações.
  21. Em Geral, no Relatório de Fiéis, quando filtrava um relatório de fiéis dizimistas que não fazem aniversário em um determinado período, os fiéis que não tinham data de aniversariantes preenchidas não apareciam no relatório.
  22. Na tela de Configurações, na aba Configurações Regionais, corrigido a descrição das máscaras levando em consideração a contagem do dígito com o DDD.
  23. No Relatórios de Fiéis, ao selecionar a opção de filtro: Anivers. de Casamento ou Por Data de Cadastro,  o sistema não permitia a seleção do filtro de inativos.
  24. Na tela de Lançamento do Dízimo, foi ajustado a impressão de recibo antes de salvar.
  25. Na tela de Cadastro de Fiéis, na aba Participação, nas listas de Ministérios, Pastorais, Movimentos e Campanha, foi ajustado a função do botão “Excluir”.
  26. No relatório de Intenção de Missa, o Tipo da intenção de missa aparecia mais de uma vez quando este, tinha o número de folhas superior a um.
  27. Ao abrir o Contábil pelo Paróquia e depois alterado a paróquia, ao reabrir o Contábil, ele logava com a última paróquia selecionada e não a selecionada no Paróquia, por onde foi chamado.
  28. Em Dízimo, relatórios de Ofertantes e Não Ofertantes, quando era Referente a Ofertantes e filtros Por Valor, eram selecionados, exibia uma mensagem de erro.
  29. Ao tentar abrir a tela de Cadastro de Catequizando, estava travando o sistema ou ocorrendo demora.

 

Horário de atendimento extendido

relogio

Com a finalidade de melhorar o atendimento aos clientes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a Theòs Sistemas está ampliando temporariamente o horário da nossa equipe de suporte.

A partir do dia 21/11 estaremos aguardando seu chamado até as 19:00 hs. Assim nosso atendimento ocorrerá nos seguintes intervalos, sempre pelo horário oficial de Brasília:

  • de segunda-feira à sexta-feira: das 8:00hs às 19:00hs
  • aos sábados: das 8:00hs às 12:00hs

Este regime especial de atendimento será aplicado até o fim do Horário Brasileiro de Verão de 2016/2017.

 

Novidades da versão 7.1.18

Ao longo dos próximos dias, todos os clientes usuários da versão 7.1 do SGCP estarão recebendo a atualização 18 do produto. Nesta versão há um grande pacote de novidades, especialmente no módulo contábil, nos itens de Rateio e prestação de contas das paróquias com a cúria.

Conheça abaixo as modificações da versão 7.1.18.

Para conhecer a versão anterior, 7.1.17, clique aqui.

SGCP – PARÓQUIA

NOVO

  1. Criado no “Relatórios de Fiéis”, uma nova aba, “Endereço”, onde foram incluídos filtros para o relatório.
  2. Incluso no “Cadastro de Usuários”, na aba Paróquias, a coluna “Plano de contas (Completo)”.
  3. No “Relatório de Censo”, foi incluído um filtro para buscar os censos com observação.
  4. Incluso no “Relatórios de Fiéis”, o filtro de múltiplas comunidades.
  5. No botão “Importar Ficha de Fiel”, nas telas “Inscrição de Batismo”, “Inscrição e Registro de Crisma” e “Habilitação Matrimonial”, as informações de pai e mãe, serão importadas também.
  6. Incluso máscara nos campos “Serial” e “Chave de Liberação”, quando o campo está vazio, para facilitar a digitação.
  7. Na tela de “Calendário de Atividades”, foi incluído o campo “Hora Término”.
  8. Criado novo modelo de texto: “Apresentações e Autorizações – Padrão 1”.
  9. Adicionado campo “Solicitante”, na tela de “Compromissos”. Este campo busca um registro da tela de “Agenda de Telefones”. Criado para identificar o solicitante do compromisso.
  10. Nas telas de “Catequizando”, “Grupos Catequéticos”, “Cadastro de Cursos e Encontros” e “Cadastro de Participantes”, foi adicionado o botão “Recibo”.
  11. Incluso no “Relatório de Usuários” o nome do perfil do usuário, se houver.
  12. Ao realizar o “Pedido de Proclama” de um registro que esteja necessitando de informações para o envio, na paróquia solicitada, é exibido no campo “Mensagem”, as informações que faltam para o registro.
  13. Incluso filtro nos relatórios de “Listagens de Batismo” e “Listagens de Crisma”, para impressão de fichas por período.
  14. No relatório de “Listagens de Batismo”, foi incluso filtro por “Batismos preparados no período”. Para buscar os batizandos que participaram em um determinado intervalo de preparação.

 

MELHORIA

  1. Na tela de Habilitação Matrimonial, o campo de data de nascimento, considerava-se a data atual para calcular a idade, o sistema agora considera a data de celebração do matrimônio. O sistema irá preencher o campo idade, quando for preenchido a data de celebração.
  2. Ajustado a ordenação do cursor nos campos da tela de “Recibo de Curso” do menu Planejar.
  3. Quando é importado um “Modelo de Texto” padrão, agora é criado um novo modelo. Antes era sobrescrito.
  4. Aumento da performance da geração do “Livro de Batismo”.
  5. Na tela de Configuração, na aba Configurações de E-mail, as “Rotinas de Envio de E-mail”, viraram uma lista, onde são trazidos os modelos de e-mail cadastrados no sistema. Através da coluna “Envio”, é possível escolher qual rotina irá enviar e-mail.
  6. Retirado a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Livro,Folha e Número da tela de “Pedido de Certidão”, na aba de Batismo, Crisma e Matrimônio.
  7. No cadastro de Censo, na tela de procura, foi trocado o tipo de busca para “Comece Com”.
  8. Desabilitada a edição dos campos de (Arqui)Diocese e Bispo Diocesano. Eles só poderão ser alterados no cadastro de Dioceses no SGCP Contábil.
  9. Na tela de “Habilitação Matrimonial”, nos dados do noivo/noiva, quando marca a opção “Batizado”, o sistema habilita o check “Católico?”, se desmarcar, o campo onde tem “Diocese” e “Paróquia”, é alterado para “Cidade” e “Igreja”. Alterado o modelo de certidão, colocando as mesmas condições.
  10. Em “Habilitação Matrimonial”, nas abas de “Entrevista com o Noivo/Noiva”, nas “Proibições Canônicas”, foi trocado o nome do botão para “Imprimir Licença” ao invés de “Imprimir Dispensa”.
  11. Em “Ata de Matrimônio”, ao ser salvo nos formatos editáveis, o texto principal agora também é editável.

 

CORREÇÃO

  1. Quando realizava qualquer tipo de transferência de “Registros” e “Documentos”(Fichas), não estava indo os endereços.
  2. Quando um registro de batismo, crisma e matrimônio está marcado como “Verso“, ao imprimir o “Índice de livros”, além de mostrar o “v” na frente do “Número da folha”, estava mostrando um v na frente do número do livro também. Agora irá mostrar apenas no “Número da folha”.
  3. Quando colocam mais de um assessor no “Cadastro do Cursos e Encontros”, quando tira o relatório por lista de chamada, se repetia os nomes dos participantes conforme o número de assessores cadastrados no curso.
  4. Na aba Contábil, em Recibos, os Recibo sem cadastro e Recibo com cadastro, fazendo um recibo do “Tipo de Transferência – Recebimento” para uma pessoa física, ao imprimir o recibo, em vez de aparecer as palavas CPF e RG, estava aparecendo CNPJ e IR.
  5. Na Habilitação Matrimonial, em “Entrevista com Noivo/Noiva”, ao selecionar “Impedimento de Consanguinidade”, na escolha de “Parentesco”, “Pretende casar-se com primo(a)”, não era impresso o nome do ascendente do noivo.
  6. Estando com o Contábil(SGCPC) aberto, ao tentar acessar o Paróquia(SGCP) pela área de trabalho, escolhendo “Sim” na mensagem de orientação para fechamento do Contábil, exibia um erro.
  7. Em algumas telas do sistema, era possível alterar o valor de alguns campos sem clicar no botão “Alterar”. Telas: System – Cabeçalho; Campanha – Oferta para a campanha; Dízimo – Lançamento de Dízimo; Almoxarifado – Entrada e Saída de Produtos (campos da parte de inserção de produtos); Almoxarifado – Baixa definitiva de Produtos (campos da parte de inserir produto); Almoxarifado – Requisições (campos da parte de inserir produto); Almoxarifado – Pedido de Compra (campos da parte de inserir produto); Ponto – Jornada de trabalho (grid dos horários).
  8. Nas telas de Recibos, era possível alterar o conteúdo do campo “Tipo de Recebimento” sem ter clicado no botão “Alterar”.
  9. System – Cabeçalho, ao alinhar o cabeçalho à direita, na impressão dos relatórios de modelos de texto, o cabeçalho continuava centralizado.
  10. O sistema permitia inativar um registro sem colocar a “Data de Inativação”, ao buscar este registro e selecioná-lo, exibia uma tela de erro. Telas que faziam isso: Geral – Cadastro de Fiéis; Batismo – Inscrição de Batismo; Batismo – Inscrição e Registro Simplificado; Crisma – Inscrição e Registro; Crisma – Inscrição e Registro Simplificado; Matrimônio – Habilitação Matrimonial; Matrimônio – Matrimônio Simplificado; Catequese – Catequizando; Contábil – Fornecedor; Contábil – Pessoa.
  11. No menu Catequese, na tela de Catequizando, quando tentava inativar um catequizando que está em um grupo, era apresentado uma mensagem de erro.
  12. Na aba Catequese do menu, na tela “Registrar Eucaristia em Livro”, o sistema permitia registrar no livro, catequizandos que estão inativos.
  13. Nas telas de “Inscrição de Batismo”, “Inscrição de Crisma” e “Habilitação Matrimonial”, em “Procurar” e clicar em “Impressão Personalizada” e depois em “Imprimir Dados Exibidos”, o sistema apresentava um erro.
  14. Na Habilitação Matrimonial, em Doc. Noivo/Noiva, era possível alterar os nomes dos documentos clicando na grid.
  15. No menu Dízimo, o relatório “Relação de Ofertas Anuais”, mesmo se no filtro Exibir, estivesse marcado a opção “Todos os Dizimistas”, o relatório trazia apenas os dizimistas que possuíam lançamentos.
  16. Em Dízimos, no relatório de “Extrato do Dízimo”, quando informava uma mensagem, está também aparecia em outras paróquias.
  17. Na tela de Habilitação Matrimonial, na procura de registros, não era retornado a busca por nome.

 

SGCP – CONTÁBIL

NOVO

  1. Agora é possível acessar o sistema de paróquia “SGCP” a partir de um botão no contábil facilitando a utilização.
  2. Foi implementado um novo layout de Boleto para o SICRED.
  3. Foi criada a tela “Financeiro/Rateio/Apuração Regra de Rateio” para facilitar o processo de geração de Lançamentos Automáticos e Contas a Receber, e toda a apuração será feita por lote podendo ser excluída por lote também.
  4. Foi criada a tela “Financeiro/Rateio/Recebimentos” possibilitando mecanismos de baixa de contas, onde tenho acesso a todas a informações necessárias das Contas a Receber a partir do filtro por data de vencimento e pessoa selecionado. Com a visualização desses dados é possível
    1. Digitar um valor a ser rateado entre as Contas a Receber para baixá-los.
    2. Incluir manualmente mais alguma conta a receber de rateio.
    3. Gerar uma fatura com as informações detalhadas das Contas a Receber..
    4. Baixar as Contas a Receber de acordo com a necessidade.
    5. Depois de baixados consigo gerar um recibo detalhado com as informações de baixa.
    6. Estornar o pagamento realizado.
    7. Gerar um boleto agrupando todas as Contas a Receber..
    8. Imprimir o boleto gerado.
    9. Estornar o boleto gerado.
  5. Foi criada a tela “Financeiro/Contas/Pagamentos” possibilitando visualizar as Contas a Pagar em aberto por pessoa a partir de um período selecionado, a partir dessas informações detalhadas é possível
    1. Digitar um valor a ser rateado entre as Contas a Pagar.
    2. Realizar a baixa de uma ou mais Contas a Pagar.
    3. Estornar o pagamento realizado.
    4. Imprimir boleto visualizado na grade.
    5. Efetivar pagamentos de Contas a Pagar de baixas de Contas a Receber na Cúria.
  6. Foi criada a tela “Contabilidade/Cadastros/Perfil Plano de Contas” possibilitando que sejam criados perfis de acesso para as contas do plano de contas por usuário e também por paróquia. Para que esse perfil funcione foi preciso criar alguns parâmetros.
    1. No “System/Configurações/Parâmetros” na aba de contabilidade foi criado um parâmetro que sempre ficará desmarcado e somente caso queira utilizar os perfis por conta então marcará esse parâmetro “Usar perfil de conta para paróquias?”.
    2. Foi criada uma opção de “Usar somente contas habilitadas para esta paróquia” (que somente irá aparecer caso o parâmetro esteja marcado para usar as contas por perfis) que já vem marcada por padrão mostrando somente as contas que o usuário poderá utilizar, mas caso desmarque aparecerão todas as contas para visualização. Esta opção somente irá aparecer nas seguintes telas.
      1. Financeiro/Bancos/Movimentação
      2. Financeiro/Caixa/Movimentação
      3. Contabilidade/Contabilidade/Movimentação
      4. Financeiro/Recibos/Recibos/Avulso
      5. Financeiro/Bancos/Cheque

MELHORIA

  1. Na tela “System/Cadastros/Paróquias” foi criado um campo tipo de organismo que permite saber se essa paróquia é uma diocese ou uma arquidiocese ou mesmo uma paróquia.
  2. Na tela “Financeiro/Cadastros e Tabelas/Bancos” foram adicionados dois novos campos “Posto da Agência” e “Operação da Conta” para utilização do novo layout do SICRED.
  3. Na tela “Financeiro/Recibos/Recibos/Côngruas” foram colocadas duas colunas novas “Data de Pagamento” e “Valor líquido” na pesquisa de novos recibos para facilitar nas buscas.
  4. Na tela “Financeiro/Ferramentas/Integrações” foram criados novos layouts de importação e exportação na integração com o sistema..
  5. Na tela “Financeiro/Recibos/Recibos/RPA” foram colocadas duas colunas novas “Data de Pagamento” e “Competência” na pesquisa de novos recibos para facilitar nas buscas.
  6. No relatório “Financeiro/Relatório/Boletim Financeiro” agora além de ordenar por data também tem ordenação pela ordem que os lançamentos foram feitos.
  7. Na tela “Financeiro/Rateio/Tipos” foi adicionado forma de pagamento permitindo que tenha mais de um tipo de pagamento além do tipo boleto.
  8. Na tela “Financeiro/Contas/Relatórios/A Receber – Recebidas” e “Financeiro/Contas/Relatórios/A Receber – Pagas” foi criada mais uma opção de filtro por período e outra opção para ordenar por competência facilitando a utilização do relatório.
  9. No relatório de “Financeiro/Demonstrativo Anual” foi feito uma melhoria de performance.
  10. Na tela de “Impostos/Configuração de Retenção” foi criada a opção de excluir direto na grade de dados de faixas.
  11. No relatório “Financeiro/Relatório/Prestação de Contas” foi retirado o espaçamento entre as linhas.
  12. No relatório “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos” o botão de imprimir está sendo habilitado somente quando tem dados a serem impressos.
  13. No relatório “Financeiro/Contas/Relatórios/A Receber Recebidas” foi colocada mais uma validação para quando não estava sendo selecionada nenhuma pessoa.
  14. Foi adicionada uma verificação para não permitir que seja implantado saldo antes do fechamento contábil e também fora do período de trabalho.
  15. No relatório “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Razão” foi alterada a ordenação para facilitar visualização do mesmo.
  16. Nos relatórios gerenciais foi colocado uma formatação para que o telefone fique mais visível.
  17. Na tela “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa” quando vou cadastrar uma nova estrutura de DFC e adiciono uma nova estava somente permitindo criar uma estrutura apenas e alterar a mesma. Agora permite que crie mais de uma estrutura de DFC.
  18. Na tela “Financeiro/Cadastros e Tabelas/Bancos” foi criado um campo para integração de outros sistemas.
  19. Para melhor funcionamento de usabilidade do sistema foi feita uma verificação para que os campos utilizem o ENTER com a mesma funcionalidade do TAB.
  20. Nas pesquisas de paróquia foi adicionado o campo de bairro na grade para facilitar na hora de encontrar as paróquias.
  21. No relatório “Financeiro/Recibos/Relatórios/Avulsos” foi alterada a maneira de visualizar a coluna contabilizou de um check para as palavras “Sim/Não” para ficar mais clara a informação.
  22. Na tela “Financeiro/Contas/A Receber” foi criado o campo Documento.
  23. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Boletos a Receber” foi alterada a disposição da informações da parte de cima do boleto, podendo assim informar uma observação maior.
  24. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Boletos a Receber” foram feitos ajustes para somente duas casas decimais nos campo de Juros, Tarifas e Descontos.
  25. Todas as telas de pesquisa do sistema podem ser impressas da mesma maneira que é visualizada na grade de visualização, e nessas visualizações antes aparecia um relatório em branco quando não tinha nada a ser visualizado e agora mostra uma mensagem para avisar o usuário que não tem nada a ser listado. Ao imprimir aparece uma nova grade de visualização que nela é possível alterar posições das colunas ou algum filtro por ali e ele salva essas configurações como um layout para que sempre que for impresso por esse usuário tenha esse mesmo comportamento.
  26. Na tela “Contabilidade/Contabilidade/Notas Explicativas” foram feitas diversas melhorias no cadastro de notas explicativas, permitindo que crie mais de uma, e trazendo uma nota explicativa de modelo para ser alterada.
  27. Na tela “Contabilidade/Ferramentas/Integrações” foram feitas melhorias permitindo importar independente de data e permitindo importar lançamentos simples.
  28. Nos relatórios que são tirados a partir das telas de pesquisa foi melhorado o cabeçalho que antes era bem simples com poucas informações e agora tem o cabeçalho padrão.
  29. No cadastro de pessoa tem alguns campos que ficarão desabilitados caso a pessoa estiver ligada ao fornecedor no cadastro de paróquia.
  30. No relatório “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Razão” foi alterada a maneira de ordenação que era feita por Data/Referência e agora é feita por Data/ID.
  31. Na tela “Financeiro/Rateio/Lançamentos Manuais” está gerando contas a receber sem a necessidade de gerar contas a receber como na versão anterior.
  32. Na tela “Financeiro/Rateio/Regras de Rateio”
    1. Foi criado um botão “Incluir Paróquias” que insere todas as paróquias de uma só vez na grade de pessoas.
    2. Foi criado um botão “Incluir Clérigos” que insere todos os clérigos de uma só vez na grade de pessoas.
    3. Foi criado um botão de “Aplicar padrão” que aplicar o valor digitado para todas as pessoas da grade de pessoas.
    4. Foi criado uma opção de pesquisa para essa grade de visualização das pessoas permitindo que pesquise por uma pessoa específica já incluídas na grade.
    5. Na aba de referência foi criado um botão de “Aplicar padrão” que aplica o percentual digitado para todas as contas adicionadas na grade.
  33. Na tela “System/Cadastros/Paróquia” foram aumentados os limites de caracteres nos campos de Pároco e Tesoureiro e também foram alterados os nomes de alguns campos para manter compatibilidade com o sistema paróquia.
    1. Pároco > Administrador
    2. Função Pároco > Função do Administrador
    3. Tesoureiro > Resp. Financeiro
    4. Função Tesoureiro > Nome do Cargo
  34. Melhorias na usabilidade do sistema facilitando a digitação nas seguintes telas:
    1. Patrimônio/Bens/Cadastro;
  35. Na tela “Contabilidade/Contabilidade/Até (DATA FECHAMENTO)” foi feito um mecanismo para fechar o lançamento de dados para todas as paróquias da diocese ao mesmo tempo, foi colocado um período de trabalho atual que o sistema irá verificar caso esteja fora deste período não deixe cadastrar.
  36. Na tela “Contabilidade/Ferramentas/Integrações” na importação da Folha de Pagamento da THEÒS o sistema estava fazendo a importação de todas as paróquias de uma só vez, não tinha opção de fazer a importação de uma paróquia por vez.

CORREÇÃO

  1. Na tela de “Financeiro/Bancos/Movimentação” quando selecionado um banco não estava buscando o saldo atual dessa conta.
  2. No relatório de “Financeiro/Demonstrativo Anual” quando selecionada a opção de filtro de consolidar por centro de custo e selecionava um ou mais centros de custo não estava agrupando as informações por centro de custo. O nome estava saindo o da paróquia e não o do centro de custo.
  3. No relatório de “Patrimônio/Bens/Relatórios/Balancete Contábil Patrimonial” quando existem bens com a mesma classificação patrimonial mas com centros de custo diferentes, e seleciona a visão de centro de custo não totalizava por centro de custo e sim por paróquia.
  4. No relatório de “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Balancete de verificação” estava aparecendo a paróquia logada ao invés de uma paróquia selecionada, caso tivesse sido selecionada uma paróquia.
  5. No relatório de “Patrimônio/Bens/Relatórios/Resultado da correção monetária e depreciação” estava aparecendo a paróquia logada ao invés de uma paróquia selecionada, caso tivesse sido selecionada uma paróquia.
  6. No relatório de “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa” quando a visão por centro de custo é selecionada os centros de custos aparecem zerados mesmo tendo valores nas contas por esses centros de custo. No cabeçalho aparece as informações da paróquia logada ao invés da selecionada caso tenha.
  7. Na tela de “Contabilidade/Contabilidade/Anuais/Virada Anual” foram feitos ajustes para os cálculos por centro de custo, e nessa rotina acabava fazendo a virada de todas as paróquias e não somente da paróquia selecionada.
  8. Na tela de “Financeiro/Contas/Cobrança/Boleto a Receber” quando tentava baixar um boleto no último dia do período selecionado estava com um problema.
  9. Na tela de “Impostos/Configuração de Retenção” tinha um problema de foco na grade de dados ao excluir os dados.
  10. No relatório “Financeiro/Relatórios/Resumo Financeiro” na impressão estava aparecendo cortados os valores da última coluna.
  11. Na tela de “Financeiro/Contas/Contas a Pagar” estava com a tela pequena e aparecia uma barra de rolagem.
  12. No relatório “Financeiro/Relatórios/Boletim financeiro” e no relatório “Financeiro/Relatórios/Prestação de Contas” não estava sendo levado em consideração as transferências quando era selecionado apenas uma conta.
  13. Corrigida importação das movimentações contábeis, para que seja possível importar os dados gerados.
  14. Na tela do “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos quando impresso mais de duas cópias começava a desconfigurar.
  15. No relatório “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos não está quebrando o nome quando o mesmo é muito extenso.
  16. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Gerar boletos de contas a receber” estava desconfigurando quando era maximizado o sistema.
  17. Na tela de “Impostos/Gerenciamento de Retenções” quando estava sendo selecionado a data do hoje o sistema estava levando em consideração que o documento estava vencido.
  18. Na tela de login ao configurar rede não estava pedindo senha de acesso, e quando terminava de configurar o sistema já aparecia logado, agora ele aparece a tela de login.
  19. Na tela de “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos na impressão não estava saindo o cabeçalho caso fizesse impressão de mais de uma via.
  20. Na tela de “Financeiro/Cadastros e Tabelas/Bancos” não estava sendo levado em consideração a paróquia selecionada quando era digitado um novo código. Por exemplo, quando está com a paróquia bom jesus selecionada que ainda não possui nenhum banco cadastrado então é possível cadastrar um banco novo sendo com o código 1 mesmo já tendo esse código sendo usado na paróquia nossa senhora aparecida.
  21. No relatório “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulso” a data que estava saindo era a data que foi gerado o documento e agora está saindo a data de emissão que foi preenchida no cadastro de recibo.
  22. Na tela de “Financeiro/Caixa/Vales” quando não era informado uma data de quitação na hora de cadastrar estava mostrando na grade de pesquisa “01/01/0001” e agora não aparece mais nada nesse campo caso não tenha sido informado.
  23. No relatório “Financeiro/Relatórios/Boletim Financeiro” estava apresentando um uma mensagem de erro quando selecionava a visão por centro de custo e desmarcava a opção de agrupar por centro de custo, somente no modelo 2.
  24. No relatório “Financeiro/Contas/Relatórios/A Receber Recebidas” quando não retorna nenhum dado se estiver marcada qualquer opção de ordem diferente da padrão estava dando uma mensagem de erro.
  25. Na tela de “Financeiro/Caixa/Vales” ao cadastrar ou mesmo alterar um vale na hora de salvar o sistema estava considerando o valor sem a vírgula como milhar. Por exemplo em um lançamento de 10,00 era salvo 1000,00.
  26. Na tela de “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos” ao clicar em contabilizar está trazendo marcado como padrão a opção caixa e quando seleciono a opção banco ele habilita para que seja informado o banco.
  27. Na tela “System/Cadastros/Dioceses” quando procuro por uma diocese já existente e trago ela ao clicar no nome fantasia está replicando a razão social para o nome fantasia. Agora esse campo só terá esse comportamento quando estou inserindo uma diocese nova e não na alteração.
  28. Na tela “Financeiro/Recibos/Recibos/RPA” ao clicar para salvar o sistema não estava mostrando o valor de INSS.
  29. No relatório “Financeiro/Relatórios/Resumo Financeiro” quando selecionado um período de mais de um mês só estava agrupando os valores do último mês selecionado.
  30. Na tela “Financeiro/Contas/A Receber” o sistema estava pegando a conta e o histórico da despesa bancária que está na aba de contas a pagar na tela de parâmetros e não a de contas a receber.
  31. Na tela “Financeiro/Recibos/Recibos/RPA” quando salvo um recibo cuja Classificação Financeira tenha a variável COMPETÊNCIA no complemento, o sistema não estava substituindo ela.
  32. Na tela “System/Configurações/Auditoria e Log/Log de Registros” quando tem algo na grade a tela está carregando o registro de cima, mas a grade debaixo ficava com o registro anterior.
  33. Na tela de “Financeiro/Recibos/Recibos/RPA” quando tem alguma paróquia selecionada e é feito o recibo ao invés de sair o CNPJ da paróquia está aparecendo da cúria.
  34. Na tela de “System/Cadastros/Dioceses” estava apresentando um erro ao criar uma nova diocese.
  35. Na tela de “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos” quando é feito um recibo de pessoa jurídica e selecionada a opção de “pessoa origem” para cadastro, ao imprimir o recibo ao invés de aparecer “CNPJ Nº” estava aparecendo “CPF Nº”.
  36. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Gerar Boletos de Contas a Receber” estava apresentando um erro ao fazer o estorno de boletos gerados, mas mesmo apresentando o erro acabava executando.
  37. No relatório “Financeiro/Contas/Relatórios/A Pagar – Pagas” quando selecionadas a opções de filtro Emissão, Vencimento e Competência o sistema trazia no relatório todas as baixas de todas as contas em cada conta.
  38. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Gerar Remessa de Boletos com Registro” quando está fazendo a pesquisa de forma de pagamento, caso precise acessar duas vezes essa pesquisa estava apresentando um erro.
  39. Na tela “Impostos/Gerenciamento/Gerenciamento de Retenções” quando clica no botão de Imprimir DARF e o telefone da diocese tem espaços estava apresentando um erro.
  40. Nos relatórios que contém alguma imagem no cabeçalho estava saindo cortada, agora está adequando ao tamanho pré-definido.
  41. Na tela “Patrimônio/Cadastros/Moedas” tem um botão de inclusão por período que não estava funcionando.
  42. Na tela “System/Configurações/Parâmetros” na aba de Lucros/Prejuízos Acumulados no campo Reserva Legal estava desconfigurado o layout.
  43. No relatório “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Balancete de Verificação” quando selecionada a opção de saldos acumulados estava acumulando na última página a quantidade de meses que tinham sido listados, mas apareciam replicadas as páginas. Por exemplo se tiverem sido listados de janeiro a março ao invés de sair uma página estavam saindo três páginas. Os campos de saldo atual e saldo anterior estavam saindo zerados sempre. Quando não tinham dados a serem listados por centro de custo estava apresentando uma mensagem de erro.
  44. Na tela “Financeiro/Contas/Relatórios/A Pagar – Pagas” quando selecionava as opções de filtro por Emissão, Vencimento, e Competência o sistema estava trazendo todas as baixas sem levar em consideração os filtros selecionados.
  45. Na tela “Financeiro/Caixa/Movimentação” quando copiado um lançamento estava com um problema alterando a data para atual.
  46. Na tela “Financeiro/Bancos/Movimentação” quando copiado um lançamento estava com um problema alterando a data para atual.
  47. Foi feita uma validação em todo o sistema e em alguns campos de filtro onde se tinha campos de número de ordem ou número da folha a ser impresso que estava permitindo digitar qualquer número inclusive negativo agora não permite mais.
  48. Em todos os campos do sistema que tem a pesquisa quando já digito alguma informação e dou um enter estava simplesmente passando para o próximo campo, mas nesse caso específico era pra abrir a tela de pesquisa com o valor digitado já na pesquisa.
  49. Na tela “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Balancete de Verificação” o saldo estava mostrando o indicativo de conta “CR” de forma invertida, não estava mostrando o período selecionado no cabeçalho, não estava mostrando no cabeçalho a descrição do centro de custo quando tinha centro de custo selecionado, e tinha uma diferença de saldos entre o razão e o balancete.
  50. Nas seguintes telas o sistema estava permitindo digitar na grade de visualização os dados de código e descrição mesmo não podendo alterar foi corrigido para que não seja permitido alterar.
    1. Financeiro/Relatórios/Demonstrativo Anual
    2. Financeiro/Relatórios/Resumo Financeiro
    3. Financeiro/Relatórios/Prestação de Contas
    4. Financeiro/Relatórios/Boletim Financeiro
    5. Contabilidade no menu de relatórios todos
    6. Patrimônio no menu de relatórios todos
  51. Nas seguintes telas o ícone estava aparecendo fora do padrão:
    1. System/Paróquia
    2. Financeiro/Relatórios/Prestação de Contas
    3. Financeiro/Relatórios/Boletim Financeiro
    4. Impostos/Gerenciamento/Gerenciamento de Retenção
  52. Nos seguintes relatórios estava apresentando um erro quando tinha feito uma baixa em alguma conta com apropriação.
    1. Financeiro/Recibos/Crongruas
    2. Financeiro/Recibos/RPA
    3. Financeiro/Contas/A Pagar
    4. Financeiro/Contas/A Receber
  53. Foi corrigido nas seguintes telas ao procurar um Registro, nos campos Valor e/ou Saldo, estão aparecendo os valores com 4 casas decimais:
    1. Patrimônio/Cadastros/Plantas de seguro
    2. Patrimônio/Cadastros/Classificação Patrimonial
    3. Impostos/Parametrizações/Configuração de Retenção
    4. Financeiro/Contas/A Receber
    5. Contabilidade/Orçamento/Previsão
  54. Foi corrigido nas seguintes telas que tinham o campo de folha inicial e final e também número de ordem estava podendo digitar qualquer número inclusive negativo:
    1. Diário Geral
    2. Razão
    3. Balancete de Verificação
    4. Balanço Patrimonial
    5. DRE
    6. Receitas e Despesas
    7. DFC
    8. Abertura do Livro Razão
    9. Abertura do Diário Geral
    10. Abertura do Balanço e Balancete
    11. Abertura do Caixa
    12. Encerramento do Livro Razão
    13. Encerramento do Diário Geral
    14. Encerramento do Balanço e Balancete
    15. Encerramento do Caixa

 

Novidade: Versão 7.1.17 será liberada nos próximos dias

Seguindo o cronograma de atualizações do SGCP, nos próximos dias serão liberadas as atualizações 7.1.17 do SGCP-Paróquia e SGCP-Contábil. São muitas novidades e o sistema de uma maneira geral ganhou recursos interessantes e aguardados a muito tempo, como o envio de e-mails no dízimo e o SPED ECF.

Se desejar conhecer as novidades da versão anterior (7.1.16): Novidades do 7.1.16

Acompanhe abaixo as principais modificações:

SGCP – Paróquia

IconeParoquia256

NOVO

  1. Envio de e-mails para os dizimistas: Agora é possível enviar e-mails para os dizimistas a cada oferta que ele realizar.
  2. Acrescentado na aba Configurações de e-mail, na tela Configurações Gerais, a possibilidade de envio de e-mail para os dizimistas e aniversariantes através do sistema SGCP.
  3. Incluso na tela de Inscrição de Batismo e na tela de Inscrição e Registro Simplificado, um campo referente a Comunidade.
  4. No relatório de Listagens de Batismo foi incluso filtro por Comunidade.
  5. Inserido no relatório de Notificação de Matrimônio, posicionado a esquerda, antes da Assinatura da Paróquia Emitente, o local e a data de emissão do documento.
  6. Criada opção na tela de Configurações para inserir quantas máscaras de telefone o usuário achar necessário.
  7. Incluso na tela de Cadastro de Fiéis, na aba Boleto, na aba Configurações, a listagem das campanhas que o Fiel está inserido que tem como forma de pagamento boleto ou carnê, permitindo ao usuário configurar para as campanhas o Dia de Vencimento, o Ciclo e o Valor.
  8. No Relatório de Doações, na aba Campanha, foi incluso a emissão de Carnês do Benfeitor.
  9. Incluso nas Transferências os documentos de Proclamas e Notificação de Matrimônio, é possível efetuar a averbação ao clicar no botão Detalhes.
  10. Criado opção para o usuário escolher quantas linhas em branco ele quer que seja impresso no relatório de Rol de Testemunhas. Está opção aparece quando escolhido Ata do Matrimônio, e em Rol de Testemunhas selecionar em branco, acessado através do botão Imprimir HB, na tela de Habilitação Matrimonial.
  11. Em Grupos Catequéticos, quando um catequizando é marcado com a Situação de Falecido, o seu registro no Cadastro de Fiel fica inativo e com o Motivo de falecido.
  12. Acrescentado na aba Religioso, da tela Cadastro de Fiéis, o campo Cidade, na área de informações sobre batismo.
  13. Aumento do campo de Menu na tela de Cadastro de Usuários.
  14. Acrescentada na Inscrição e Registro de Crisma a opção de importar dados do Cadastro de Fiéis.
  15. Acrescentado um novo item (Transferência) ao campo Tipo na tela Recibos de Matrimônio.
  16. Na tela Habilitação Matrimonial foi acrescentada uma nova aba (Anexo), possibilitando ao usuário adicionar documentos escaneados no sistema.
  17. Acrescentado o campo de Responsável pelo certificado na tela Certificado de Preparação de Batismo.
  18. Acrescentado o campo de Descrição na tela de Cheque.
  19. Acrescentada a possibilidade do usuário poder cobrar pela inscrição do curso.
  20. Inserido no relatório de Ofertantes e Não Ofertantes uma nova coluna (Adic.) referente a ofertas adicionais.
  21. Acrescentado na aba Crismando, da tela Inscrição e Registro o campo Comunidade.
  22. Acrescentado na aba Celebração /Crismando, da tela Inscrição e Registro Simplificado o campo Comunidade.
  23. Acrescentado na tela Listagens de Crisma o campo Comunidade, possibilitando ao usuário imitir o relatório filtrando por Comunidade.
  24. Acrescentado na aba Geral, da tela de Imóveis, o campo Grupo de Patrimônio.
  25. Acrescentado na tela de relatório Imóveis, o campo Grupo de Patrimônio, possibilitando ao usuário emitir o relatório filtrando por Grupo de Patrimônio.
  26. Acrescentado na tela de Listagens de Batismo, a opção de relatório de Batismos realizados no período.
  27. No Relatório Dízimo no Período (p/ Balancete), foi acrescentado um campo, com as opções (Comunidade e Agente do Dízimo/ Missionário do Dízimo), onde é possível emitir o relatório com agrupamento por Agentes do Dízimo/ Missionário do Dízimo.
  28. Acrescentado na aba Registro, na tela Inscrição de Batismo, o campo de Horário da Celebração.
  29. Acrescentado na tela Listagens de Batismo, uma nova opção de filtro Batismos por data de celebração, onde é possível filtrar os Batismos realizados por data e horário de celebração.
  30. Acrescentado na aba Dízimos, da tela Configurações Gerais, o campo Nomenclatura possibilitando ao usuário configurar o mesmo como, por exemplo (Agente do Dízimo ou Missionário do Dízimo).
  31. Acrescentado ao Relatório Catequizando e seus Grupos a opção Baseado em Modelo.
  32. Acrescentado ao Índice de livro de Batismo, Eucaristia, Crisma e Matrimônio, o número do livro.
  33. Acrescentado na aba Averbação, na tela Inscrição de Batismo e Inscrição de Batismo Simplificado, o campo Cidade.
  34. Acrescentado na tela de Transferências, o campo Situação para controle de Documento/ Registro que foi Enviado ou Recebido.
  35. Acrescentado na tela de Transferências, o campo Status para filtrar as solicitações.

MELHORIA

  1. Em Relatórios do Contábil, quando o filtro era Balancete e tipo era Por Centro de Custo e Conta o relatório demorava muito.
  2. O acesso a tela de Cadastro de Etapas, apenas será acessado quando estiver logado no sistema como mitra.
  3. Ordenação do foco nos campos da tela de Cadastro de Participantes.
  4. Melhoria na performance de geração dos relatórios de Fiéis e de Ofertantes e Não Ofertantes quando o tipo selecionado é Etiquetas.
  5. Na tela de Habilitação Matrimonial foi adicionada uma advertência quando o(s) noivo(s) for(em) menor(es) de idade, conforme determina a Igreja.
  6. Melhoria nos filtros de registros inativos de sacramentos.
  7. Melhoria na tela de registro de transferência, depois que o registro for transferido o mesmo não pode permitir mais anotações, o mesmo permitia fazer anotações mesmo depois do registro tendo sido transferido.
  8. Na tela de Transferências nas Solicitações Encerradas, foi alterado a ordenação dos registros, deixando os que ainda não foram confirmados no início da lista.
  9. Alterada a ordem das colunas na pesquisa, da tela de Transferências, quando o usuário realiza a pesquisa pelo campo Registro, a pesquisa retorna a coluna Registro como a primeira coluna agora, facilitando a busca por registros.
  10. Acrescentado um novo Motivo de Inativação (Transferência via sistema), o mesmo é de uso exclusivo de quando for realizada transferência de registro entre Paróquias.
  11. Ao clicar no botão detalhes depois de receber um documento proveniente de transferência, ele abre o documento para visualizar as informações, porém ao pressionar a tecla ESC, o documento não fechava.
  12. Melhoria nas pesquisas dentro do sistema SGCP, em algumas telas é necessário que o usuário informe no mínimo 3 caracteres para prosseguir com a busca, isso vai contribuir com ganho de performance, fazendo com que o sistema SGCP responda mais rápido.
  13. Acrescentada a geração de backups, uma barra de progresso enquanto se faz um backup ou uma restauração, assim o usuário consegue identificar que a aplicação está em andamento.
  14. Melhoria nos filtros do Relatório de Fiéis, alterado o filtro de aniversariantes para SIM ou NÃO, quando o usuário selecionar SIM irá filtrar por aquele período informado, quando selecionado NÃO irá filtrar também por aquele período informado só que ignorando os aniversariantes daquele período do relatório.
  15. Melhoria no Recibo de Lançamento de Dizimo, mostrando o CPF do dizimista no recibo caso o usuário o tenha informado, caso o usuário não informe o CPF do dizimista não irá ocupar espaço no recibo.
  16. Melhoria na tela de Transferências, o usuário podia solicitar o mesmo registro várias vezes, pois não havia verificação se já existia um pedido em aberto para aquele registro.
  17. Melhoria na tela Justificação/ Supletório, quando o usuário escolher o Tipo (Supletório) os campos testemunhas serão desabilitados. Porque esse tipo de documento só serve para quando não houver testemunhas.
  18. Quando o usuário abrir a tela de recibo a partir da tela de Inscrição de Batismo, Inscrição de Crisma e Habilitação Matrimonial, a tela de recibo deve ser aberta com o campo Batizando, Crisma e Casal já preenchido.
  19. Alterado o campo Celebrante para Testemunha Qualificada na aba Matrimônio, que está dentro da aba Averbação, na tela de Inscrição de Batismo e Inscrição de Batismo Simplificado.

CORREÇÃO

  1. Na Solicitação de Registro, na Transferência, corrigida gravação quando era limpado os campos de Registro e Paróquia.
  2. Correção da ordem dos códigos dos recibos.
  3. Arrumado filtro no campo Usuário por diocese e paróquia no Histórico do Messenger.
  4. Corrigido erro ao alterar manipulando o campo de Data de Nascimento na tela de Habilitação Matrimonial.
  5. Em Documentos Recebidos, foi corrigido o erro ao buscar o registro quando selecionava pela Ficha do Fiel, e tratado para trazer as informações padrões do fiel.
  6. Na tela de Transferência ao clicar em detalhe, o registro se perdia e não era possível terminar a transferência.
  7. Criado tratamento para quando clicar em Salvar sem preencher nenhum campo na tela de Modelo de Texto.
  8. Retirado mensagem na validação de gravação de registro, quando a tela de Recibo era aberta a partir de outras telas, sem nenhum registro carregado.
  9. Correção de erro no lançamento do Dízimo, quando fazia a busca de registro. E correção ao buscar Código de Dizimista.
  10. Tratado erro ao clicar no botão Detalhe, do registro solicitado de uma paróquia que foi solicitado documento.
  11. Nas telas de Batismo, Crisma e Matrimônio, a tela de Recibo não abria se tivesse clicado antes em Ficha.
  12. Ordenação das atividades pela data na tela de Calendário de Atividades.
  13. No Gráfico Analítico, a geração foi ajustada para filtrar por Data da Oferta quando a referência está marcada por Data da Oferta.
  14. Na tela do Catequizando, na aba Histórico, a coluna Situação foi ajustado para aparecer a situação do catequizando.
  15. Ajustado a impressão do Código do Dizimista do fiel quando o tipo do relatório emitido é por Etiqueta dos Atrasados, no relatório de Atrasados e Expectativas Mensal no Dízimo.
  16. Corrigido erro quando ao sair da tela com ESC, depois de ter clicado em alguma parte do menu nos Recibos.
  17. Ajustado para não cortar nome das paróquias, quando apresentado os dados de Dizimistas por Paróquias, no Relatórios Gerais – Estatísticas Diocesana.
  18. Nas Certidões, o cabeçalho agora é centralizado utilizando os espaços ocupados pelas imagens, quando não houver as imagens.
  19. Na tela de Transferências, agora mesmo quando a tela de Solicitação de Documento está aberta, o seu status muda quando clicado em Aceitar ou Rejeitar.
  20. Concertado erro ao clicar em Imprimir na tela do Histórico do Messenger.
  21. Ajustado seleção dos filtros de Benfeitor e Inativo na tela do Relatórios de Fiéis.
  22. Correção da troca de paróquia logado no sistema.
  23. Corrigida ordenação da impressão do livro na tela de Livro de Registro de Matrimônio.
  24. Ajustado a ordenação do foco nos campos da tela de Lançamento do Dízimo.
  25. Tratado erro de gravação na tela de Configurações quando logado com a mitra.
  26. Correção de erro ao abrir a tela de Recibo através da tela de Habilitação Matrimonial com um registro carregado.
  27. Ajustado o espaçamento entre os campos na tela de Recibo.
  28. Corrigido o problema com a tecla TAB ao percorrer os campos na aba Padrinhos na tela de Batismo.
  29. Na Impressão do Livro Tombo, corrigida a visualização dos registros, que hora trazia os registros repetidos, hora não exibia as narrativas.
  30. Ajuste do filtro por Comunidade no Extrato do Dízimo.
  31. No Relatório de Fiéis ao marcar a opção Baseado em Modelo, e escolher pra Exibir Fiéis Cônjuges, havia um erro quando clicava em Imprimir.
  32. Ao filtrar por comunidade no relatório de Ofertantes e Não Ofertantes, não era exibido resultados no relatório.
  33. A ordenação estava invertida no relatório de Atrasados e Expectativas Mensal.
  34. Na tela de lançamento de Dízimo, ao clicar em Procurar, e não selecionar nada, e volta para a tela de lançamento, ela sai de modo de inserção, porém deixa eu preencher todos os campos, porém não salva.
  35. No Relatório de Fiéis e Ofertantes e não Ofertantes, quando selecionado Etiquetas, o campo Modelo de Etiqueta, estava trazendo modelos de outras paróquia e dioceses.

SGCP – Contábil

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NOVO

  1. Homologação do boleto Banco do Brasil, Carteira 17 Variação 027, Cobrança com Registro.
  2. Implementado o SPED ECF
  3. Criado no Relatório de “Contas a Receber/Recebidas “ opção para filtrar/mostrar somente contas originadas por Rateio, com opção de filtros por Pessoas/Fornecedor.
  4. Adicionado no Relatório de “Boletim Financeiro” a agência, número da conta e dígito, em todos os lugares que aparece o nome do Banco.
  5. Adicionado no Relatório de “Resumo Financeiro” a agência, número da conta e dígito, em todos os lugares que aparece o nome do Banco.
  6. Adicionado no Relatório de “Prestação de Contas” a agência, número da conta e dígito, em todos os lugares que aparece o nome do Banco.
  7. Em “Boletim Financeiro”, foi adicionado ao resumo do grupo, o total referente aos vales e dinheiro.
  8. Em “Boletim Financeiro” foi adicionado opção para filtro de Lançamentos de Integração.
  9. Adicionado ao “RPA” os campos Ano, e Mês de Competências.
  10. Adicionado na “Cópia do Cheque” o Número do Cheque.
  11. Adicionado ao Relatório de Recibos Avulsos, uma coluna que mostra se o recibo foi ou não contabilizado.
  12. Adicionado as Telas de Pesquisas, opção para imprimir os dados de acordo com os filtros.
  13. Adicionado ao sistema opção para Cadastrar e Imprimir “Notas Explicativas”.
  14. Desfazer baixa de boleto de arquivo de Retorno. Agora é possível desfazer a baixa de um boleto, que foi baixado por arquivo de retorno.
  15. Na tela de “Geração de Boletos de Contas a Receber” foi adicionado opção para estornar um lote ou mais, de boletos gerados através de Rateio.

 

MELHORIA

  1. Melhorado o processo de exclusão de lançamentos.
  2. Alterado o nome das Transferências em Caixa e Banco para Repasses.
  3. Melhorado o layout de “Prestação de Contas”, afim de que o relatório fique menos poluído utilizando poucas folhas.
  4. Melhora de performance no relatório “Balancete de Verificação”.
  5. Foram feitos ajustes de versão do SPED ECD, para atender às últimas solicitações da Receita Federal.

 

 

CORREÇÃO

  1. Corrigido a tela de Cadastros de Estrutura do Relatório de DFC.
  2. Corrigido na tela de “Gerar boletos de contas a receber” o campo Vencimento, antes esse campo aparecia em branco mesmo tendo a data de vencimento no boleto.
  3. Corrigido a contabilização de “Contas a Receber” com movimentações contábeis, realizadas fora do período de trabalho/fechamento. Antes ao fazer a baixa de uma Conta a Receber desse tipo, o sistema não permitia.
  4. Corrigido a contabilização de “Boleto a Receber” com movimentações contábeis, realizadas fora do período de trabalho/fechamento. Antes ao fazer a baixa de um Boleto desse tipo, o sistema não permitia.
  5. Corrigido a contabilização de “Contas a Pagar” com movimentações contábeis, realizadas fora do período de trabalho/fechamento. Antes ao fazer a baixa de uma Conta a Pagar desse tipo, o sistema não permitia.
  6. Corrigido em “Prestação de Contas” a visualização do saldo das contas sem movimentações, quando o relatório não está marcado como detalhado.
  7. Corrigido em “Prestação de Contas” a soma indevida entre as contas quando tem transferência entre as mesmas.
  8. Corrigido em “Cópia do Cheque” a exibição da descrição dos históricos.
  9. Corrigido em “Movimentação de Bancos”, a alteração automática de um recibo, após a alteração do registro que o originou. Antes para que o recibo fosse alterado era necessário clicar em imprimir na tela de recibo.
  10. Corrigido em “Movimentação de Caixa”, a alteração automática de um recibo, após a alteração do registro que o originou. Antes para que o recibo fosse alterado era necessário clicar em imprimir na tela de recibo.
  11. Corrigido a geração de Logs da tabela “MOVIMENTO_CONTABIL_PARTIDAS” na tela de “Log de Registros”.
  12. Corrigido problema com “Importação Paróquia Offline”, antes para fazer o procedimento era necessário estar logado na paróquia.
  13. Corrigido a emissão dos Relatórios “Prestação de Contas/ Boletim Financeiro”, para os anos de 2011 a 2013.

Novo sistema de Suporte Remoto do SGCP

Departamento de Suporte da THEÒS Informática. Fota tirada em 09/07/2013.

Departamento de Suporte da THEÒS Informática. Foto tirada em 09/07/2013.

Trabalhando desde 1997 exclusivamente com a Igreja Católica, a THEÒS Informática sempre se orgulhou em ter uma preocupação muito grande com o atendimento prestado aos nossos clientes e visando a melhoria contínua dos nossos serviços, a empresa está investindo muito em um novo sistema de atendimento ao Suporte Remoto.

Este sistema, chamado de Suporte THEÒS 2.0, começou a ser implantado no início do ano de 2014, junto com as versões 6.2 do SGCP – Paróquia e SGCP – Cúria.

Vantagens Suporte THEÒS 2.0:

O cliente passa a chamar um grupo e não apenas um atendente específico

Na versão anterior o usuário escolhia um técnico na lista e chamava para atendimento, o problema é que não havia como saber se o técnico estava disponível e neste caso a conexão era cancelada pelo aplicativo sem nenhum retorno ao cliente e nem ao técnico. Agora o usuário irá sempre chamar o grupo inteiro de suporte e qualquer técnico disponível fará o atendimento. Caso não todos os técnico estejam ocupados, o chamado do cliente não é perdido, ele fica em uma fila até que o próximo técnico possa atendê-lo. Desta forma, o cliente não precisa se preocupar, uma vez iniciado o módulo de suporte, ele será atendido o mais breve possível sem precisar entrar em contato conosco inúmeras vezes.

Melhor distribuição dos atendimentos

Nossa equipe de suporte é propositalmente superdimensionada e cada atendente fica em média 60% do tempo ocioso. Isso faz com que mesmo nos horários de pico o cliente não espere muito para ser atendido. Contudo, na versão anterior do Suporte THEÒS não havia uma fila de atendimento e o cliente só conseguia ser atendido se chamasse nossa equipe no momento em que alguém estivesse livre. Por isso, mesmo com uma grande capacidade de atendimento, por vezes, muitos chamados eram perdidos, pois recebemos quase a metade de todos os chamados em dois horários de pico: próximo das 10:00hs e próximo das 16:00hs. Agora, com o Suporte 2.0, os chamados são organizados em uma fila única, em ordem de chegada. Quando um técnico está disponível, automaticamente ele é notificado do novo chamado. Quando todos os técnicos estão ocupados, os chamados vão sendo organizados na fila e posteriormente são distribuídos para atendimento. Desta forma, nenhuma requisição é perdida, o cliente não precisa ficar ligando ou chamado repetidamente e nossa capacidade é melhor aproveitada.

Janela do Suporte THEÒS 2.0, módulo de suporte remoto da THEÒS Informática.

Suporte THEÒS 2.0, módulo de atendimento remoto da THEÒS Informática.

Mais estabilidade e agilidade nas conexões

No Suporte THEÒS 2.0 a conexão ao cliente é muito mais estável e rápida, pois utiliza uma tecnologia diferente da versão antiga, que trabalhava com VNC. Mesmo em lugares onde a internet é instável e lenta os resultados são muito satisfatórios. Além disso, se eventualmente a conexão cair, o sistema se reconecta automaticamente, sem a necessidade de nossa equipe solicitar ao cliente que faça uma nova conexão. O técnico consegue inclusive reiniciar o computador do cliente e reconectar, sem a necessidade de intervenção do usuário.

Dispensa a necessidade de ligação telefônica

Como na versão anterior do Suporte THEÒS não era possível saber quem estava disponível, sempre pedimos que nossos clientes fizessem as solicitações de suporte preferencialmente por telefone ou Skype. Agora, com as filas de atendimento, isso não se faz mais necessário. Claro, se desejar o cliente ainda pode ligar para nossa equipe, mas isso não é mais uma necessidade.

Colaboração entre técnicos, mais resultado para o usuário

Embora o treinamento dos nossos técnicos seja igual para todos, cada um deles possui mais habilidade para a solução de determinados tipos problemas e algumas vezes se faz necessária a transferência do atendimento de um técnico para outro. Contudo, na versão anterior isso não era possível e gerava uma série de dificuldades para nossa equipe. Agora, um único atendimento pode ser visto e efetuado por mais de um técnico ao mesmo tempo, além de poder transferir totalmente de uma pessoa para outra. Isso, sem necessidade de intervenção do usuário ou de problemas de queda de conexão. Isso permite que cada um faça o seu melhor para o cliente e que os problemas sejam resolvidos com muito mais agilidade.

Transparência total para o usuário

Tudo que é feito por um técnico, seja o envio de um arquivo, a transferência para outro atendente ou as conversas pelo chat com o cliente, fica gravado e pode ser visualizado pelo cliente em tempo real, em uma janela que vai mostrando o histórico das  iterações feitas no computador. Estes históricos ficam gravados em nossos servidores e podem ser auditados, visando a melhoria contínua do processo.

Avaliação do atendimento

No Suporte THEÒS 2.0, ao final de cada atendimento o usuário poderá avaliar o técnico e o procedimento que foi efetuado para resolver sua solicitação. Desta forma nós poderemos melhorar nossos serviços e direcionar nossos esforços de acordo com a vontade de nossos clientes. É muito importante para todos que você cliente responda sinceramente às pesquisas de satisfação.

 

A THEÒS Informática continuará investindo continuamente para trazer aos nossos cliente a melhor experiência de uso e também no atendimento e suporte. Ainda no primeiro semestre de 2014 diversas outras novidades virão nas áreas administrativas e contábil.

Obrigado por utilizar o SGCP.

Dom Anuar Battist visita a THEÒS

Na sexta feira, 22/11/2013, Dom Anuar Battist, Arcebispo de Maringá, esteve na THEÒS Informática. Durante sua visita, nos concedeu uma benção especial, conheceu toda nossa equipe de colaboradores e os projetos do Anuário Católico, da Rede Social eCatholicus, além do SGCP.

Dom Anuar Battist durante a benção da empresa e dos colaboradores

Dom Anuar Battist durante a benção da empresa e dos colaboradores

Dom Anuar Battist durante sua visita à THEÒS Informática

Dom Anuar Battist durante sua visita à THEÒS Informática

Dom Anuar Battist durante sua visita à THEÒS Informática

Dom Anuar Battist durante sua visita à THEÒS Informática

Dom Anuar Battist durante sua visita à THEÒS Informática

Dom Anuar Battist durante sua visita à THEÒS Informática

THEÒS é sucesso na ExpoCatólica 2012

A ExpoCatólica 2012 se realiza de 5 a 8 de Julho de 2012. Como já é tradição, a THEÒS informática marca presença no evento para levar até o público os últimos lançamentos de seus produtos. Este ano estamos com um stand muito mais moderno e confortável, com o dobro do tamanho dos anos anteriores. Sucesso garantido em todos os eventos em que participamos, as novidades do SGCP-Cúria e SGCP-Paróquia têm causado grande impacto e muita empolgação nos visitantes.

Venha conhecer o SGCP e faça parte de uma família, com mais de 3400 paróquias de todo o Brasil.

Se você não está em São Paulo e deseja conhecer nosso software, acesse nosso site: www.theos.com.br

THEÒS Informática lança SGCP-Cúria 6.0

É com muito orgulho que a THEÒS Informática está lançando na 50a. Assembléia Geral da CNBB a versão 6.0 do SGCP – Cúria.

A partir de hoje, as 98 cúrias que possuem o SGCP-Cúria terão à disposição a nova versão do aplicativo mais completo do gênero. O SGCP-Cúria 6.0 traz novidades em todas as áreas e terá novas funcionalidades que facilitará ainda mais a gestão eclesial e administrativa das (arqui)dioceses brasileiras.

A atualização vem com uma ampla revisão do software que resulta numa maior agilidade na execução das rotinas e, por consequência, as respostas aos comando estão ainda mais rápidos e precisos. O novo e moderno layout permite que o usuário encontre com facilidade todas as opções disponíveis para uso de forma amigável e simplificada e as ferramentas de integração estão ainda mais seguras e completas.

Conectividade

Gerenciamento e monitoramento do TheòsNet

O TheòsNet, gerenciador de dados que permite a integração on-line entre a cúria, paróquia e organismos diocesanos, está ainda mais robusto e flexível. Novas ferramentas de segurança foram disponibilizadas e a implantação da ferramenta ficou mais simples. Agora o usuário tem acesso as estatísticas de recebimento e envio de dados, consegue saber quem está ou não conectado, quando foi o último acesso  e possibilita a verificação das inclusões e alterações de dados digitados de cada paróquia/organismo. Mesmo com todo o aperfeiçoamento da integração on-line dos dados, a opção de recebimento de dados off-line, via arquivo, continua ativa.

Com o novo TheòsNet a Diocese terá a garantia da entrega dos dados das paróquias e organismos, mesmo em locais de internet lenta e oscilante e sem IP fixo. O sistema pode ser utilizado em computadores convencionais, sem a necessidade de adquirir servidores caros e de grande porte.

Layout intuitivo e fácil de usar

Cadastro de Clérigos - SGCP - Cúria 6.0

O layout renovado é marcante e surpreende o usuário logo de início. O novo visual antecipa a tendência que estará presente no Windows 8 e os velhos menus dispostos na horizontal dão lugar a ferramentas representadas por ícones modernos que remetem a tarefa desejada. Todas estão classificadas e separadas por categoria e torna muito mais fácil encontrar os recursos do SGCP-Cúria 6.0, mesmo aqueles que você não conhecia. Para quem usa diariamente, ficará mais simples e intuitivo acessar todas as ferramentas do programa.

SGCP-Cúria 6.0 ganha Central de Avisos e a nova versão do Theòs Messenger

O Theòs Messenger do SGCP-cúria 6.0 recebeu a roupagem e as novidades já presentes no SGCP-Paróquia e em breve os usuários das cúrias também poderão enviar certidões de casamento, crisma e batismo para paróquias e organismos de outras (arqui)dioceses. Agora a “Central de Avisos” também está disponível na ferramenta e serve como mais um canal de relacionamento entre a Theòs Informática e os usuários do SGCP.

Segurança e Desempenho

O novo SGCP-Cúria 6.0 trás um novo sistema de gerenciamento do banco de dados, o Firebird 2.5.1. Isso garante maior segurança aos dados da diocese e muito mais desempenho na utilização com computadores de múltiplos núcleos. Além disso, todas as funcionalidades do sistema foram revistas e aperfeiçoadas, visando tornar as rotinas mais leves e robustas. Especial atenção foi dada ao financeiro, onde os relatórios e as pesquisas foram completamente re-estruturadas gerando um ganho de desempenho superior a 200%.

Alguns desses aprimoramentos serão disponibilizados também para os usuários das paróquias, no SGCP-Paróquia 6.0.4, que será lançado no dia 23/04/2012.

Novidades por todo o Sistema

O SGCP-Cúria 6.0 trás 180 modificações em relação ao seu antecessor, o 5.0.5.2. Foram mais de 6 meses de trabalho da equipe de desenvolvimento e podemos dizer que há novidades por todo o sistema. Foram criadas mais 275 novos documentos de atos administrativos, inúmeros relatórios e novas formas de pesquisa de dados.

Nova Menu dos Atos Administrativos no SGCP-Cúria 6.0

Há uma novo controle de contas dos organismos, onde a cúria poderá controlar as contas que estão pendentes de paróquias e organismos com a cúria. O novo recurso permite o rateio de despesas entre os organismos da diocese, filtrando por região pastoral, cidade ou paróquias selecionadas aleatoriamente. Foram criados diversos relatórios neste item, incluindo extratos, listagens e recibos de pagamentos. Os organismos com contas pendentes terão saldo devedor e poderão quitar seus débitos à vista ou em parcelas, como desejar.

Além disso, todas as demais novidades apresentada no SGCP-Paróquia 6.0, também estão presentes no SGCP-Cúria 6.0. Entre eles: novo controle de usuários que permite controle de acesso detalhado a cada funcionalidade do sistema, histórico detalhado das alterações dos registros, configuração de itens “favoritos” e histórico de últimas telas acessadas, entre muitos outros.

Feliz Ano Novo

Depoimento do Pe. Roberto